Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Собрания депутатов города Троицка «Об исполнении бюджета города Троицка за 2014 год», отмечают, что бюджетная политика города в 2014 году сохранила свои приоритеты и была направлена на содействие социальному и экономическому развитию, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города.

Общий объем поступлений доходов бюджета города (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме  13,4 млн. рублей) составил 1 млрд. 713,6 млн. рублей, что выше первоначально утвержденных годовых бюджетных назначений на 253,1 млн. рублей или 17,3 процента.

Собственные доходы города, полученные за счет налоговых и неналоговых доходов (29,4 процента общего объема  доходов без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, прошлых лет) составили 507,2 млн. рублей, что выше первоначально утвержденных годовых бюджетных назначений на 79,3 млн. рублей или на 18,5 процентов. В 2014 году в связи с  изменениями в Бюджетный кодекс РФ и региональный закон о межбюджетных отношениях о перераспределении расходов и доходов между региональным и местными бюджетами, собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города существенно сократились. В 2014 году по сравнению с 2013 годом сумма поступивших доходов снизилась на 160,8 млн. рублей или 24 процента. Однако в сопоставимых условиях (факт 2013 года в нормативах 2014 года) рост налоговых и неналоговых доходов составил 31,3 млн. рублей или 6,6 процента.

Наибольший удельный вес в формировании  доходной части бюджета города приходится на налог на доходы физических лиц, его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 53,6 процента. Доля налогов на имущество в объеме собственных доходов составила 22,6 процента, доходов от использования имущества - 9,1 процента, налогов на совокупный доход - 4,7 процента, доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 4,6 процента.

В целом собственные доходы бюджета позволили сохранить устойчивость бюджетной системы и социальную стабильность в городе. Все принятые городом расходные обязательства, в том числе перед жителями города, выполнены своевременно и в полном объеме.

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы в бюджет города Троицка в 2014 году составили 1 млрд. 219,8 млн. рублей, или 70,6 процента от общей суммы доходов городского бюджета без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. Сумма безвозмездных поступлений превысила первоначально утвержденные годовые бюджетные назначения на 187,2 тыс. рублей или 18,1 процента.

Значительная часть полученных межбюджетных трансфертов направлена на:

▪ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей;

▪  модернизацию региональных систем дошкольного образования (строительство детского сада в 5 мкрн);

▪ строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования;

▪ модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

▪ обеспечение мер социальной поддержки населения;

▪выполнение передаваемых государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области.

Расходы бюджета города в 2014 году составили 1 млрд. 660,5 млн.рублей, что выше первоначально утвержденных годовых бюджетных назначений на 179 млн.рублей или на 12  процентов.

На расходы социального характера – образование, культуру, здравоохранение, спорт и социальную политику – направлено 85,3 процента. Расходы на финансирование отраслей национальной экономики, ЖКХ, природоохранных мероприятий составили 8,8 процентов. Доля расходов на другие расходы составила 5,9 процента.

В 2014 году расходы бюджета города были направлены на реализацию 30 муниципальных программ и 28 ведомственных программ. На реализацию муниципальных программ было запланировано 223 млн.рублей, исполнено 149 млн.рублей. Объём расходов на реализацию ведомственных программ составил 1 млрд. 415 млн.рублей, исполнено 1 млрд. 393 млн.рублей. Всего доля расходов бюджета города, охваченных программно – целевым методом составила 1 млрд. 542 млн.рублей или 92,9 % от общего объёма расходов.

 В течение года не допускалась задолженность по заработной плате, топливно –энергетическим ресурсам и другим социальным выплатам.

Для сохранения финансовой устойчивости и выполнения принятых социальных обязательств участники публичных слушаний считают необходимым рекомендовать:

1. Собранию депутатов города Троицка:

1) рассмотреть проект решения Собрания депутатов города Троицка «Об исполнении бюджета города Троицка за 2014 год» и принять указанный проект решения.

2. Администрации города Троицка:

1) продолжить работу в рамках деятельности рабочей группы, созданной постановлением администрации города Троицка от 25.03.2014 № 440 по  обеспечению полноты и своевременности поступления налогов, сборов в бюджет города, координации действий по работе с предприятиями города, имеющими неудовлетворительные экономические показатели на территории Троицкого городского округа.

3. Главным администраторам доходов бюджета города:

1) повышать качество прогнозирования доходных источников бюджета города;

2) продолжить работу по повышению собираемости администрируемых доходов и привлечению резервов увеличения  их поступлений;

3) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города, и принимать оперативные меры по их снижению.

 4. Главным распорядителям  бюджетных средств города:

1) повышать эффективность использования бюджетных средств, обеспечивая доступность и качество оказываемых муниципальными  учреждениями муниципальных услуг;

2) продолжить работу над оптимизацией затрат, в том числе за счёт мероприятий по энергоэффективности;

3) обеспечить полное освоение целевых поступлений из федерального и областного бюджетов;

4) организовать работу и усилить взаимодействие с областными органами власти по вопросам привлечения в бюджет города областных средств;

5) не допускать:

-  принятие бюджетных обязательств сверх утверждённых лимитов;

- образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам,  в первую очередь, по заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-энергетических ресурсов и роста дебиторской задолженности муниципальных учреждений.

5. Территориальным налоговым органам:

1) принимать все меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, по обеспечению взыскания имеющейся задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

6. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, являющимся налогоплательщиками на территории города Троицка:

1) обеспечивать своевременное и полное перечисление текущих платежей, а также погашение имеющейся задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации.